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2017年度龍巖市紅十字會部門決算說明
來源:  日期:2018-09-05 【字號:

2017年度龍巖市紅十字會部門決算說明

按照《龍巖市財政局關于批復福建省龍巖市紅十字會2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

龍巖市紅十字會是中國紅十字會的地方組織,是從事人道主義工作的救助團體。其機關的主要職責是:

(一)依照《 中華人民共和國紅十字會法》和《福建省紅十字會條例》,指導全市各級紅十字會開展工作。

(二)開展救災的準備工作,在自然災害和突發事件中對傷病員和其他受害者實施人道救助。

(三)組織開展群眾性現場初級救護培訓,普及救護和防病知識。

(四)負責中國造血干細胞捐獻者資料庫福建分庫龍巖市工作站的建設和管理。征集造血干細胞志愿捐獻者,募集資料庫建設資金。

(五)依法推動無償獻血,負責遺體和角膜器官捐獻的組織服務和參與預防控制艾滋病的宣傳教育。

(六)開展紅十字社區服務,興辦與紅十字會宗旨相符的社會福利事業。

(七)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

(八)開展人道領域的社會公益活動,宣傳紅十字會法律、法規,傳播紅十字運動基本知識,弘揚紅十字精神。

(九)協助政府開展對臺服務工作,處理涉臺相關事務。

(十)開展同臺、港、澳以及外國地方紅十字人組織的交流和友好往來。

(十一)完成市委、市政府委托的其他有關事宜。

二、部門決算單位基本情況

龍巖市紅十字會成立于1988329日,2006年市編辦下文理順管理體制,規格相當副處級,由市衛生局代管改為市政府領導直接聯系;200811月,專職常務副會長張龍生到會;現有編制7個,科級領導職數3個,設綜合科、賑濟救護科、事業發展科3個科室。

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建省龍巖市紅十字會

財政核撥

7

9

 三、部門主要工作總結

作為政府人道領域的工作助手,我會緊緊圍繞市委、市政府中心工作,大力開展“三救”、“三獻”、志愿服務等核心業務工作,認真組織實施,較好地完成了全年目標,在全省紅十字系統中名列前茅。重點完成了以下工作:

(一)應急救援體系不斷完善。市縣聯動健全應急救援體系。全市成立紅十字應急救援隊10支,組織業務培訓2期,進一步提高救援隊伍的實戰技能。不斷增強備災救災能力。

(二)創新推動應急救護工作。創新培訓宣傳推廣模式,運用微信、黨員遠程教育網絡等新媒體開展網絡培訓,大力推廣紅十字急救掌上學堂,提高急救知識普及率。結合本市在職黨員進社區工作,以新羅區永興社區、松濤社區為試點,開展在職黨員和社區志愿者急救員培訓。推進應急救護培訓“六進”工作,今年來全市開展應急救護培訓601期,其中急救員培訓班51期,培訓急救員2378人,普及培訓6.2萬人。

(三)持續做好人道救助工作。受理中國紅十字基金會 “天使陽光基金” 和“小天使基金”申請27份。持續開展“紅十字博愛送萬家”活動,共慰問特困家庭150戶,發放博愛物資箱150份、棉被233床、食用油108桶,大米108袋。慰問武平“麻風村”人員23人,發放款物價值1萬元。推廣“1069999359”手機短信捐贈,組織開展母親健康“1+1”募捐活動、救助貧困多胞胎家庭康乃馨義賣行動等人道救助活動。

(四)扎實推進“三獻”工作。積極做好無償獻血、造血干細胞捐獻宣傳工作。今年募集造血干細胞血樣入庫472份(省會下達任務200份),再動員27人,高分辨采樣8人,實現1例造血干細胞捐獻。認真開展遺體和器官捐獻宣傳動員、報名登記、捐獻服務等工作,全市報名登記32人,實現人體器官捐獻2人、遺體捐獻3人,眼角膜捐獻2人。開展本市人體器官捐獻、遺體捐獻、眼角膜捐獻者家庭困難的人道救助工作,按《龍巖市博愛永生基金》給予人道救助,共計73萬元。籌劃人體器官和遺體捐獻者紀念園建設,與新羅區民政局溝通,無償將新羅區殯儀館1000㎡、400孔壁葬格用于建設紀念園,計劃于明年建成。

(五)深化拓展生命教育活動。向上爭取總會“學校+社區”紅十字生命健康安全教育項目。積極在全市7個中小學生校外實踐基地進行生命教育普及,累計普及應急救護知識和紅十字知識33萬人次,開展應急逃生演練活動700多場,走出一條獨具特色的紅十字體驗式生命教育的“龍巖模式”。

(六)深化志愿服務體系。培育志愿服務品牌項目,加大重點扶持力度,培育出以“關愛殘疾人”、“關愛留守兒童”、“心理健康咨詢”、“應急救護宣傳普及”、“生命教育進校園”“舊衣物回收”為主題的六大志愿服務隊和志愿服務品牌。成立志愿者救助專項基金,救助本市因大病造成生活困難或是在開展志愿服務活動過程中突發意外傷害的志愿者。開展豐富多樣的志愿服務,今年全市組織志愿服務活動200多場,參與志愿者達2000余人次,涉及服務對象3000多人。

(七)扎實推進精準扶貧。開展博愛慰問、健康體檢、義診咨詢、博愛助學、生計發展等扶貧行動。今年共種養扶持101萬元、醫療救助25159.8元、助學73.4萬元、慰問款物1.48萬元。此外,積極搭建救助平臺,落實社會捐助到戶。今年廈門旺圣進出口貿易有限公司助學4人共計3萬元。

四、2017年決算收支總體情況

2017年福建省龍巖市紅十字會年初結轉和結余140.92萬元,本年收入240.20萬元,本年支出341.00萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余40.13萬元。

(一)2017年收入240.20萬元,比2016年決算數增加46.83萬元,增長24.22%,具體情況如下:

1.財政撥款收入195.91萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入44.29萬元。

(二)2017年支出341.00萬元,比2016年決算數減少150.22萬元,下降30.58%,具體情況如下:

1.基本支出140.55萬元。其中,人員支出128.69萬元,公用支出11.87萬元。

2.項目支出200.45萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出224.16萬元,比上年決算數增加22.24萬元,增長11.01%,具體情況如下:

(一)專項業務支出1萬元,較上年決算數增加1萬元,增長100%。主要原因是黨工委下撥的黨建經費1萬元。

(二)歸口管理的行政單位離退休支出0.56萬元,較上年決算數增加0.24萬元,增長75%。主要原因是退休人員過節費增加0.24萬元。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出12.23萬元,較上年決算數增加2.07萬元,增長20.37%。主要原因一是201612月新調入一人,2017年養老保險支出增加;二是工資基數自然增長。

(四)其他殘疾人事業支出0.11萬元,較上年決算數無增加。主要用于紅十字心理咨詢志愿服務隊開展對殘疾人進行心理輔導活動。

(五)行政運行支出101.01萬元,較上年決算數減少1.99萬元,下降1.93%。主要原因是退休人員過節費增加公務用車運行經費下降。

(六)其他紅十字事業支出92.61萬元,較上年決算數增加57.61萬元,增長164.60%。主要原因一是救災物資儲備項目上年結轉30萬元到今年支付,二是中國紅十字會總會“學校+社區”紅十字生命健康安全教育項目支出20萬元。

(七)行政單位醫療支出9.2萬元,較上年決算數增加1.94萬元,增長26.94%。主要原因一是201612月新調入一人,2017年行政單位醫療增加;二是工資基數自然增長。

(八)住房公積金支出7.43萬元,較上年決算數增加0.96萬元,增長14.84%。主要原因一是201612月新調入一人,2017年行政單位醫療增加;二是工資基數自然增長。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出140.44萬元,其中:

(一)人員經費128.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費11.87萬元,主要包括:手續費、郵電費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費一般公共預算撥款1.79萬元,同比下降65.37%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費1.01萬元,主要用于福建省紅十字會組團赴香港澳門開展“紅十字人道關懷與服務交流”活動。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組1個;全年因公出國(境)累計1人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長100%,主要是:2016年無人因公出國(境)。
   
(二)公務用車購置及運行費0.36萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.36萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費不變,運行費下降92.78%,主要是:進行了公車改革。
  (三)公務接待費0.42萬元。主要用于總會進行項目督導,省紅十字會業務調研、督導等方面的接待活動,累計接待5批次、接待總人數24人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降30.32%,主要是:厲行節約,公務接待減少了。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2017年度機關運行經費支出11.87萬元,比上年決算數下降88.48%,主要原因是統計口徑的不一致;2016年機關運行經費總103萬元,其中人員經費81.87萬元、商品服務支出19.55萬元;2017年機關運行經費只統計了商品服務支出,支出11.87萬元。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額47.61萬元,其中:政府采購貨物支出47.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)主要民生項目和重點支出項目績效自評報告

本單位主要民生項目和重點支出項目(救災物資儲備)支出的自評結果為優秀,95分。績效自評《龍巖市紅十字會財政項目支出績效評價報告》、《龍巖市2017年度市本級財政專項支出績效自評表》見附件。
   
十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:1.2017年度龍巖市紅十字會部門決算公開目錄

     2.2017年度部門決算公開表格

     3.主要民生項目和重點支出項目績效自評報告

     4.龍巖市2017年度市本級財政專項支出績效自評表

 

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